目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市周官桥乡人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。邵东市周官桥乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市周官桥乡人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

附表： 邵东市周官桥乡人民政府(1)部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2011.57万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少504.28万元,减少20.04%，主要是因为一般公共服务等方面的收入减少；2023年度支出总计2011.57万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少504.28万元,减少20.04%，主要是因为一般公共服务等方面的支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2011.57万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2011.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2011.57万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出1311.19万元，占65.18%；项目支出700.38万元，占34.82%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计2011.57万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少504.28万元,减少20.04%，主要是因为一般公共服务等方面的收入减少；2023年度财政拨款支出合计2011.57万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少504.28万元,减少20.04%，主要是因为一般公共服务等方面的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1815.51万元，占本年支出合计的90.25%，与上年相比，财政拨款支出减少655.93万元，减少26.54%，主要是因为一般公共服务等方面的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1815.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出968.34万元，占53.34%；公共安全支出（类）支出1.08万元，占0.06%;文化旅游体育与传媒（类）支出34.26万元，占1.89%；社会保障和就业（类）支出157.88万元，占8.7%；卫生健康（类）支出30.94万元，占1.7%；节能环保（类）支出78.49万元，占4.32%；农林水（类）支出472.44万元，占26.02%；城乡社区（类）支出7.12万元，占0.39%；交通运输（类）支出59.69万元，占3.29%；灾害防治及应急管理（类）支出5.28万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加安排了政协经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为599.23万元，支出决算为604.54万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了提供公共服务资金、工资奖金和津补贴等。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为147.4万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的14.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约，压缩了部分公用经费的支出。

4、、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的431.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访资金。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他一般公共服务经费。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了财政事务经费。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他群众团体事务经费。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为244.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他一般公共服务经费。

9、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他强制隔离戒毒经费。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他文化和旅游经费。

11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他文化旅游体育与传媒经费。

12、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了行政运行经费。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为89.3万元，支出决算为104.69万元，完成年初预算的117.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关事业单位基本养老保险缴费资金。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了伤残抚恤经费。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他优抚经费。

16、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了两癌筛查、献血经费。

17、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了临时救助经费。

18、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，预算数和决算数持平。

19、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，预算数和决算数持平。

20、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人经费。

21、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他社会保障和就业经费。

22、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共卫生经费。

23、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育经费。

24、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%，预算数和决算数持平。

25、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改厕经费。

26、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城乡社区经费。

27、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农业经费。

28、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村社会事业经费。

29、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农田建设经费。

30、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他农业农村经费。

31、农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利执法监督经费。

32、农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了大中型水库移民后期扶持专项经费。

33、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他水利经费。

34、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村基础设施建设经费。

35、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了生产发展经费。

36、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了贷款奖补和贴息经费。

37、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴经费。

38、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级公益事业建设经费。

39、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村民委员会和村党支部的补助经费。

40、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他农林水经费。

41、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他公路水路运输经费。

42、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了消防救援经费。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.19万元，其中：

人员经费1002.38万元，占基本支出的76.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费308.81万元，占基本支出的23.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为2.83万元，完成预算的28.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，继续严控“三公经费”，与上年相比减少0.42万元，减少12.92%,减少的主要原因是我单位厉行节约，继续严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0.07万元，减少0.07%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.83万元，完成预算的47.17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少0.35万元，减少11.01%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.83万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.83万元，主要是车辆维护费、燃油费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入196.05万元；年初结转和结余0万元；支出196.05万元，其中基本支出0万元，项目支出196.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民补助经费。

2、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了基础设施建设和经济发展经费。

3、农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了三峡后续工作经费。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了专项债券项目经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1002.38万元，比年初预算数增加49.08万元，增长5.15%。主要原因是：因印刷费、委托业务费、劳务费等刚性支出增加，机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.79万元，用于召开人大会议会议，人数100人，内容为人大会议；开支培训费0.24万元，用于开展党员培训，人数50人，内容为党员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额112万元，其中：政府采购货物支出56 万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的32.14%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的83.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.07%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位从制度建设、资金使用情况、绩效目标管理等方面进行了2023年绩效管理工作，具体开展情况如下：

1、制度建设方面

我单位积极组织开展部门制度建设工作。在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

2、资金使用方面 

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。  

3、绩效目标管理方面

我单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。根据对我单位 2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位整体绩效评为“优秀”等级。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位基本实现整体支出绩效目标，并从运行成本、管理效率、履职效能、绩效目标管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：  

（一）运行成本方面

我单位执行严格的财务制度，控制运行成本，效果良好，部门经济支出分类核算准确、合理。

（二）管理效率方面 

加强经费合法合规性审核和预算控制，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。资产管理规范安全，各项资产保存完整，对使用的资产进行经常性核对，有效防止国有资产的流失。

（三）履职效能方面

 围绕年度工作和部门职能，立足实际，扎实工作，有效促进各项工作的推进和发展，推动镇域经济社会环境效益的不断产出。

（四）绩效目标管理方面

我单位严格按照年初设立的工作任务和财政支出重点方向，确立开展年度重点评价预算项目，形成评价报告。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题是：一是管理制度不完善，绩效管理制度不健全；二是绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

原因分析：需进一步强化财务约束监督机制。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作。

（2）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（4）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（7）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设7部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）人员情况

本单位年末实有总人数75人，其中行政编制37人，事业编制38人。

（四）2023年度财政收支和年末固定资产状况

2023年度决算总收入2011.57万元。2023年度决算总支出2011.57万元，其中：基本支出1311.19万元，占65.18%；项目支出700.38万元，占34.82%。 2023年末我单位固定资产原值835.12万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况

我乡已建立财务管理、预算管理、支出管理、资产管理、采购管理等内控管理制度，该制度通过逐年完善和有效执行，为财政资金支出提供了制度保障，确保各项工作按照制度有序开展。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我乡从制度建设、资金使用情况、绩效目标管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：  

（一）制度建设方面

我单位积极组织开展部门制度建设工作。在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（二）资金使用方面 

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，积极配合巡察、审计、纪检等部门的检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

（三）绩效目标管理方面

我单位严格按照年初设立的工作任务和财政支出重点方向，确立开展年度重点评价预算项目，形成评价报告。

三、存在的问题及原因

存在的问题是：一是管理制度不完善，绩效管理制度不健全；二是绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

原因分析：需进一步强化财务约束监督机制。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1.完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。