目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、管理、监督纳入政务大厅集中办理的所有审批、办证和收费项目，检查协调各部门按规定办理服务对象的申请事项；

2、全程代办所有招商引资项目和国有“改制”项目及重点项目的各种审批、办证手续；

3、指导全县政务公开工作，监督和考核县直各部门兑现政务公开承诺情况，发布有关政务信息；

4、受理各类政务投诉及群众有关政务服务咨询等；负责接听、交办、督办“政府热服务线”的群众来电；

5、指导、督促各执收单位实行刚性收费并统一纳入县刚性收费领导小组办公室执收，推行透明公开收费。

我部门实有人数15人，在职15人，离退休0人。

（二）、机构设置:

内设办公室、行政审批制度改革和业务指导股、政务公开和服务股、 电子政务股、行政效能股（加挂政府热线监管科牌子）。

二、部门预算单位构成

政务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有政务中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数419万元，其中，一般公共预算拨款419万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10万元，主要是业务活动增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数419万元，其中，一般公共服务419万元。收入较去年增加10万元，主要是业务活动增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入419万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为124万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为295万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工资福利支出100万元，主要用于窗口人员工作补助等方面；商品和服务支出195万元，主要用于物业管理、劳务、水电、租赁等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.5万元，比2018年预算减少0.5万元，下降1%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 1.9 万元，其中，公务接待费  1.9 万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有国有资产0万元。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年政务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款419万元；部门项目支出绩效目标申报3个，涉及一般公共预算当年拨款240万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19、《公共财政拨款“三公”经费预算表》（预算15表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）　　　　　　　

22.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）。

附件下载：邵东县政务中心2019年部门预算公开表