目 录

第一部分  邵东市行政审批服务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市行政审批服务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（二）牵头负责全市放管服改革工作；优化营商环境；协调、推进、提升行政效能工作。

（三）推进、指导、协调、监督全市政务公开（信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全市政府系统网站。

（五）对全市政府服务热线进行指导和监管，负责市本级12345政府服务热线的管理工作。

（六）根据《行政许可法》规定，推进行政许可权相对集中工作改革，依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）职能转变。根据市委、市政府关于行政审批制度改革的总体要求，按照行政许可权相对集中、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则，逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。

2、机构设置

邵东市行政审批服务局部门设内设科室 5 个

内设科室分别是：办公室、行政审批制度改革和业务指导股、政务公开和服务股、电子政务股、行政效能股（加挂政府热线监管科牌子）。

二、部门预算单位构成

邵东市行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市行政审批服务局部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 992.3925 万元，其中，一般公共预算拨款 992.3925 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加244.0215 万元，增长35.97 %，主要是政务大厅进驻事项、进驻人员增加。

2、支出预算，2021年本部门支出预算 992.3925 万元，其中，一般公共服务 992.3925 万元，社会保障和就业支出  0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元 。支出较去年增加 244.0215 万元，增长 35.97 %，主要是政务大厅进驻事项、进驻人员增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出 992.3925 万元。其中，一般公共服务 992.3925 万元，占 100 %;社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %;卫生健康支出 0 万元，占0 %;住房保障支出 0 万元，占 0 % 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为 118.4325 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为 873.96 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：网站支出64.64万元，主要用于政府网站运行及维护等方面；全程代办支出55万元，主要用于代办人员劳务工资、差旅、办公费等方面；窗口人员补助100万元，主要用于发放窗口工作人员补助；专项公用经费400万元，主要用于物业管理、劳务、水电、网络租赁等；村级电子政务外网107万，主要用于村级电子政务外网建设；政府热线经费50万，主要用于热线工作人员劳务工资、差旅、办公费；收费窗口专项经费10万，主要用于收费窗口工作人员劳务工资、办公费纪检监督平台40.3万，主要用于纪检监督平台网费用。

五、政府性基金预算支出

  2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款 18.2 万元，比2020年预算减少 1.4 万元，下降7.14 %，原因是日常公用经费财政预算减少 。

2、一般公共预算“三公”经费预算

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平 。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 6 万元，拟召开三类会议，   350人，内容为政务服务工作 。培训费 5.5 万元，拟开展   业务培训，人数 220 人，内容为互联网+业务培训 。办公费 44.4972万元。印刷费 12 万元。水费 10万元。电费 80万元。邮电费 0 万元。差旅费 27 万元。维护费11万元。租赁费 204.96 万元。公务接待费 1.5 万元。劳务费 126 万元。委托业务费 0 万元。其他交通费用 0万元。办公设备购置费 0 万元。被装购置费 105 万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市行政审批服务局部门政府采购预算总额   105万元，其中，政府采购货物类预算 105 万元、政府采购工程类预算  0 万元、政府采购服务类预算  0 万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  0台。 

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 992.3925 万元，其中，基本支出 118.4325 万元，项目支出 873.96 万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(101005)邵东市行政审批服务局