目 录

第一部分  邵东市行政审批服务局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市行政审批服务局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（二）牵头负责全市“放管服”改革工作；优化营商环境；协调、推进、提升行政效能工作。

（三）推进、指导、协调、监督全市政务公开（信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全市政府系统网站。

（五）对全市政府服务热线进行指导和监管，负责市本级12345政府服务热线的管理工作。

（六）根据《行政许可法》规定，推进行政许可权相对集中工作改革，依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）职能转变。根据市委、市政府关于行政审批制度改革的总体要求，按照行政许可权相对集中、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则，逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。

（二）机构设置

本单位内设办公室、行政审批制度改革和业务指导股、政务公开和服务股、 电子政务股、行政效能股（加挂政府热线监管科牌子）。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 27 人，其中在职 20 人，离退休  0人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数0 人，房屋面积 0 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市行政审批局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 1271.98  万元，其中，一般公共预算拨款1271.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 36.52 万元，主要是人员支出和项目支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1271.98万元，较去年增加36.52万元，增长2.96 %，主要是人员支出和项目支出增加。其中，一般公共服务1214.67万元，较去年增加32.3 万元，增长2.73 %，主要是人员支出和项目支出增加。公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出27.57万元，较去年减少5.65 万元，下降17.01 %，主要是社保缴费减少,卫生健康支出6.95万元,较去年增加6.95 万元，由于上年数为0,无法计算百分比,主要是去年年初预算没有安排,住房保障支出22.79万元，较去年增加2.93万元，增长14.75%,主要是住房公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1271.98 万元，其中，一般公共服务支出 1214.67 万元，占95.49  %；公共安全支出 0  万元，社会保障和就业支出27.57万元，占  2.17 %；卫生健康支出6.95万元,占 0.55 %；住房保障支出22.79万元，占 1.79 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 221.86  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 1050.12 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：帮代办经费支出55万元，主要用代办人员劳务工资、差旅、办公费等方面；窗口人员服装购置116.16万元，主要用于主要用于购买窗口工作人员工作服装；创新办工作经费20万元，主要用于创新办工作人员办公及补助支出等方面；  村级电子政务外网租赁维护费支出107万元，主要用于村级电子政务外网建设等方面；纪检监督平台租赁维护费支出40.32万元，主要用于主要用于纪检监督平台网费用等方面； 一件事一次办45万元，主要用于办公、劳务支出等方面；政府热线经费100万元，主要用于热线工作人员劳务工资、差旅、办公费等方面；政府外网租赁维护费46.64万元，主要用于电信网络租赁支出等方面；政府网站经费20万元，主要用于政府网站运行及维护等方面；专项工作经费500万元主要用于物业管理、劳务、水电、网络租赁等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年邵东市行政审批服务局本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 22.6 万元，比2022年预算减少 1.8 万元，减少 7.38 %，主要是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费  1 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.5 万元，下降 3.33 %。主要是厉行节约,减少三公经费支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0万元，未计划召开会议，培训费10万元，培训人数548人，内容为“放管服”、“一件事一次办”业务培训，12345热线业务培训，基层政务公开相关业务培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费64万元，印刷费20.6万元，差旅费47万元，租赁费177.32万元，电费120万元，物业管理费100万元，水费12万元，被装购置费116.16万元，劳务费195万元，公务接待费1万元，维修（护）费35万元，委托业务费46.64万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 116.16 万元，其中工程类 0 万元，货物类116.16万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  1271.98 万元，其中：基本支出  221.86 万元，项目支出 1050.12  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  1050.12 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：5.（行政审批服务局）2023部门预算公开表