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邵东市医疗保障事务中心部门2021年度部门预算

发布时间:2021-01-28 21:25 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市医疗保障事务中心2020年部门2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规;
2、负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理。
(二)机构设置
    我部门共有在职职工35人,劳务派遣人员7人,退休1人。内设股室六个:办公室、财务股、监管股、结算股、信息股、征缴股。
部门预算单位构成
    邵东市医疗保障事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有医保事务中心部门本级。
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
   2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
   2021年年初预算数436.27万元,其中,一般公共预算拨款436.27万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.51万元,主要原因是2021年在职人数相比2020年增加3人,人员经费增加。项目预算较2020年还减少了17.05万元。
支出预算情况说明
    支出预算,2021年年初预算数436.27万元,其中,一般公共服务436.27万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加18.51万元,主要原因是2021年在职人数相比2020年增加3人,人员经费增加。项目预算较2020年还减少了17.05万元。
一般公共预算拨款支出预算情况说明
    2021年一般公共预算拨款收入436.27万元,支出具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数245.07万元,其中,一般公共服务245.07万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加34.31万元,主要原因是2021年在职人数相比2020年增加3人,人员经费增加。
项目支出情况说明
(二)项目支出:2021年年初预算数为191.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:医保事务中心基金管理工作经费支出148万元,主要用于筹资启动,征收费,期间审核结算、稽查培训工作;健康扶贫一站式结算窗口、特殊门诊、跨省异地联网结算14.4万元;普通门诊和“两病”专项用药保障经费16万元;代发建国初老干部医疗补助12.8万元。根据市相关严控支出的要求,医保中心项目支出相比2020年减少17.05万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
   2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.8万元,比2019年预算增加2万元,增加5.58%。主要原因是2021年在职人数相比2020年增加3人,人员经费增加,人平公用经费较2020年减少1000元每人。
“三公”经费预算情况说明
    2021年“三公”经费预算数为2.6万元,其中,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要是严格控制支出,不增加“三公”支出。
政府采购情况说明
    2021年本部门各单位政府采购预算总额10万元,其中,政府采购货物预算10万元,主要用于购买电脑、打印机等办公设备支出。
国有资产占有使用情况说明
    本单位共有房屋 0平米,车辆 0 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。现有办公场地约1000平方米,是和医保局共一栋楼办公,主要是发改局、农业银行提供,临时借用。
政府性基金预算情况说明
    2021年我单位在行政经费这块财政没有安排使用政府性基金预算拨款的支出。
预算绩效情况说明
    2021年医保事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款436.27万元;部门项目支出绩效目标申报 3个,涉及一般公共预算当年拨款178.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分  附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。  


附件:单位批复预算_(401017)邵东市医疗保障事务中心

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