目 录

第一部分  中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法规和各项方针、政策。

（三）负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（四）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（五）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活动。

（六）围绕全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议。

（七）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（八）联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

 （十）负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐

交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。

（十一）负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智。

（十二）承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）机构设置

 办公室、提案委员会、学习联络委员会、经济和科技外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为35人，其中在职35人，离退休25人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数 3人，房屋面积0 平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市政协部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 732.55 万元，其中，一般公共预算拨款 732.55万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 83.22万元，主要是基本支出中人员支出增加36.9万元，人员公用经费增加17.12万元，项目支出增加29万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数732.55万元，较去年增加83.22 万元，增长12.8 %，主要是人员增加和业务活动开展增加所致。其中，一般公共服务612.12万元，较去年增加67.1万元，增长12.3%，主要是人员增加和项目经费增加所致，社会保障和就业支出58.9 万元，较去年减少7.78 万元，主要是去年包含卫生健康支出，今年将该项支出单独列出所致，卫生健康支出15.79万元，较去年增加15.79万元，主要是今年列支科目调整所致，住房保障支出45.74万元，较去年增加8.12万元，增长21.58%，主要是住房公积金缴费基数调整所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 732.55 万元，其中，一般公共服务支出 612.12万元，占 83.56 %；社会保障和就业支出 58.9 万元，占 8.04 %；卫生健康支出15.79万元，占 2.16 %；住房保障支出 45.74万元，占6.24 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 501.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 231.4 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政协专项工作支出 60.8万元，主要用于政协委员办公费、印刷费等方面；专门委员会工作支出 25.6 万元，主要用于专委会活动支出，会议费、差旅费、印刷费等方面；委员活动及视察经费 45 万元，主要用于差旅费、印刷费、会议费等；委员活动组经费 15 万元，主要用于办公费、差旅费等；委员培训费35万元，政协委员履职培训；报刊资料费20万元，主要用于政协报刊的征订；政协云服务中心工作经费 30 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 71.2 万元，比2022年预算增加 1.2 万元，上升 1.7 %，主要是人员增加定额经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为  6 万元，其中，公务接待费  6 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 10万元，拟召开 2次专题协商议，参加会议 200 人，一次是“强城区社会现代化治理，推进营商环境法治化建设”，一次是“做强做优职业教育，为邵东千亿产业链建设提供人才支撑”；拟开展9次“有事好商量”基层民主协商，每次约30人；拟召开政协常委（扩大）会议4次，每次参会人员100人；拟召开退休干部重阳节会议，参加人员35人，内容为关心退休老干部。培训费预算 15  万元，拟开展 1次 培训，人数 340 人，内容为 学习中共二十大精神、注重家教家风、建设清廉政协、委员履职业务  ；办公费预算 175  万元，用于日常开支，各专委员活动日常支出等，差旅费预算30.6万元，电费预算1.2元，公务接待费预算6万元，维修（护）费预算5万元，印刷费13万元。未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元.

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    万元，货物类  0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2023年中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 732.55万元，其中：基本支出 501.15 万元，项目支出 231.4 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 231.4 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。