目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

做好离休和副县级以上退休干部的管理服务工作，检查督促各单位老干部政治、生活待遇的落实。及时向县委、县政府汇报老干部工作中的重大事项；组织指导老干部开展活动和发挥作用。做好老干部的走访、信访工作，搞好调查研究，充分发挥老干部余热，做好关工工作。

1. 机构设置

内设办公室

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、老干局本级

2、老干部活动中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数280.01万元，其中，一般公共预算拨款280.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元0。收入较去年增加35.74万元，主要是增加离退休老年支部经费和老干活动中心运转经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数280.01万元，其中，一般公共服务280.01万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加35.74万元，主要是增加离退休老年支部经费和老干活动中心运转经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入280.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为85.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为194.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：离退休干部困难帮扶资金支出20万，主要用于离退休干部困难帮扶等方面；离退休干部党工委工作经费支出8万元，主要用于离退休支部工作经费等方面；企业离休干部政策规费12万，主要用于离休干部参观费、交通费、家属及遗孀生活费等方面；关工委经费8万，主要用于工资、办公费、印刷费、会议费等方面；老干部活动经费4万，主要用于老干部活动等方面；老干部特殊经费9万，主要用于看望老干部等方面；离退休干部春节、重阳节座谈会经费30万，主要用于两节会议费、慰问老干部等方面；老年大学办学及教育经费30万，主要用于工资、老年大学活动等方面；焦化厂离休干部经费22.7760万，主要用于焦化厂离休干部生活补贴等方面；老干部活动中心运行经费40万，主要用于老干活动中心物业管理费、水电费等；离退休老年支部经费11万，主要用于离退休老年支部工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.3 万元，比2018年预算增加 5.3 万元，上升 27.89 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 1.8  万元，其中，公务接待费 1.8  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算和2018年“三公”经费预算持平。

3、政府采购情况

2019年老干局部门各单位政府采购预算总额  0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年我单位部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款280.01万元；部门项目支出绩效目标申报0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19、《公共财政拨款“三公”经费预算表》（预算15表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）。

附件下载：老干局2019年部门预算公开表