目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、单位（本级）的主要职责：

①负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组） 民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、 工作方式;研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

②负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定，并对重要经验进总结推介.

③ 研究制订全县组织管理信息系统建设规划，指导全县组织系统信息网建设；负责全县干部人事档案、党组织、党员统计、干部统计工作的宏观指导。

④负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县管党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

2、单位（本级）的构成情况：

本单位设16个职能组室。分别是办公室、调研信息组、组织一组、组织二部、干部一组（加挂县委组织部参照管理办公室牌子）、干部二组、干部信息管理室、党员教育中心、基层党建工作领导小组办公室、干部监督组、人才组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委两新工委办公室、县委党建督导室，党代表联络办，党员志愿服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东县委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数636万元，其中，一般公共预算拨款636万元。收入较去年减少60万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数636万元，其中，一般公共服务636万元。支出较去年增加减少60万元，主要是项目支出减少60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入636万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为265元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为371万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工资福利支出89.5万元，主要用于发放社区党建专干和大学生村官工资；商品和服务支出248万元，主要用于日常组织工作和基层党建工作开展的运行经费；对个人和家庭的补助是33..5万元，主要用于全县农民大学生学费补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款76.8万元，比2018年预算减少增加8.7万元，下降10%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费   7万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆0 台，单位价值50万元以上大型设备0台。

1. 政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 预算绩效情况

2019年组织部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款636万元；部门项目支出绩效目标申报3个，涉及一般公共预算当年拨款      293.75万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19、《公共财政拨款“三公”经费预算表》（预算15表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）。

附件下载：中共邵东县委组织部2019年部门预算公开表