目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

①负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组） 民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、 工作方式;研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论杯究。

②负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定，并对重要经验进总结推介，

③ 研究制订全县组织管理信息系统建设规划，指导全县组织系统信息网建设；负责全县干部人事档案、党组织、党员统计、干部统计工作的宏观指导。

④负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县管党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。

本单位内设机构包括：本单位设15个职能组室。分别是办公室、调研信息组、组织一组、组织二部、基层党建督导室、党代表联络办、干部一组（加挂县委组织部参照管理办公室牌子）、干部二组、干部信息管理室、党员教育中心、基层党建工作领导小组办公室、人才组、两新工委、干部监督组、党员志愿者服务中心。

2、决算单位构成。

本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为981.71万元。比上年增加60.04万元，同比增长6.51%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计981.71万元，其中：财政拨款收入981.71万元，占比100%；上级补助收入0　万元，占比0　%；其他收入0　万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计981.71万元，其中:基本支出383.65万元，占比39.08%；项目支出598.06万元，占比60.92%；经营支出　0万元，占比0　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为981.71万元，比上年增加60.04　万元，同比增长6.51%。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入981.71万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0　%。

本单位本年度财政拨款支出981.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出981.71万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出981.71 万元，比上年增加60.04　万元，同比增长6.51%，原因是项目支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）981.12万元，占比99.94%；农林水支出0.59万元,占比0.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出383.65万元，其中：

1、人员经费　282.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　101.60万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为7万元，决算数为0.47万元.完成预算的　6.71%，比上年减少3.27万元。

因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个　人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车购置及运行维护费支出0　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。

公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0　辆）。公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出0.47万元，公务接待7批65　人次。①与预算数比较，小于预算数6.53万元。②与上年数比较，小于上年数3.27万元，原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位认真贯彻落实省市组织工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求，以服务我县推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨，继续深化机构改革，圆满完成了上级及邵东市委交办的所有工作，完成了财政预算资金安排的项目工作，取得了很好的成效，对组织专项业务经费、基层党建经费和驻村工作经费进行了绩效目标管理，制定了绩效考核目标，制定了专项资金管理办法，年终开展了项目绩效自评，自评结果为良好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费101.60万元，比上年增加0.31　万元，增加原因是业务增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 0　万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆　0辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县组织部.XLS