目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规、统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作、检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各单位、各人民团体机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委，县政府各部门的职能配置及其调集；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府各部门的内设机构、领导职数、人员编制；审核和报批全县股级及其以上机构设置，审核县直党政群机关和乡镇的行政编制限额。

（五）审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县政府直属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制；审核县直各部门所属事业单位的机构设置、领导职数和人员编制以及乡镇事业单位的机构设置；制定全县性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责全县登记管辖范围内事业单位的登记、年度报告和监督管理工作；检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作；做好事业单位合法权益维护工作。

（八）负责县直党政群、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和乡镇机关以及承担行政管理职能的副科级以上事业单位、全额拨款事业单位异动人员编制、流向、结构的审核并上报；负责县属差额拨款、自收自支事业单位异动人员的编制审批事项。

（九）负责县财政统发工资人员的编制审核工作。

（十）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和信息服务工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：人秘组、机构编制组、事业单位登记管理局。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东县编办本级，没有其他二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为770.96万元。比上年增加423.58万元，同比增加120%。主要原因是预算调整以及项目支出增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计770.96万元，其中：财政拨款收入283.56万元，占比36.8%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入487.4万元，占比63.2%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计770.96万元，其中:基本支出112.55万元，占比14.6%；项目支出658.41万元，占比85.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为283.56万元，比上年减少63.81万元，同比下降18.37%。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入283.56万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出283.56万元，其中一般公共预算财政拨款支出283.56万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出283.56 万元，比上年减少63.81万元，同比下降18.37%，原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）281.56 万元，占比99.3%；文化体育与传媒支出（类）2万元，占比0.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出112.55 万元，其中：

1、人员经费99.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费12.99万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.34万元，决算数为0.9万元.完成预算的38%，比上年减少0.74万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出0.34万元，公务接待9批42人次。①与预算数比较，小于预算数0.56万元。②与上年数比较，小于上年数0.74万元，原因是节约支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费12.99万元，比上年增加10.65万元，增加原因是预算调整。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 484万元，其中：政府采购货物支出484万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县老干局.XLS