目 录

第一部分  中共邵东市委组织部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

中共邵东市委组织部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保密

（二）机构设置

 保密

（三）单位基本情况：本部门编制人数为55人，其中在职43人，离退休0人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数5人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共邵东市委组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共邵东市委组织部部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1084.71万元，其中，一般公共预算拨款 1084.71万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  130.83 万元，主要是社会保障和就业支出和住房保障支出去年纳入大财政预算，2022年纳入了单位预算。

（二）支出预算，2022年年初预算数1084.71万元，其中，一般公共服务973.68万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出57.69万元,卫生健康支出12.97万元,住房保障支出40.38万元。支出较去年增加130.83万元，主要是社会保障和就业支出和住房保障支出去年纳入大财政预算，2022年纳入了单位预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1084.71  万元，其中，一般公共服务支出 973.68 万元，占89.76 %；公共安全支出 0 万元，占0 %；社会保障和就业支出57.69万元,占 5.32  %;卫生健康支出12.97万元,占1.20  %;住房保障支出40.38万元0 %,占 3.72 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年初预算数为 472.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 612.6  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公务员年度考核工作经费支出126万元，主要用于落实公务员年度考核工作，最大限度调动干部干事创业积极性、主动性、创造性等方面；基层党建经费支出48万元，主要用于完善党组织配套设施，发挥基层党组织战斗堡垒作用等方面；社区党建专干经费支出64万元,主要用于社区专干工资等方面;基层党建督导专项经费20万元,主要用于党建督导工作支出等方面;乡村振兴驻村帮扶工作经费26万元,主要用于确保347名驻村帮扶工作队员能够正常履职尽责，充分调动其工作积极性和主观能动性，为乡村振兴工作提供强有力的后盾保障等方面;2022年公务员录用和选调工作专项经费30万元,主要用于2022年做好公务员录用和选调工作，建立高素质公务员队伍等方面;组织专项业务经费84万元;主要用于推动干部工作规范化建设，提升基层组织和干部服务群众水平，对领导干部的监督上进一步取得实效等方面;老干部工作经费134.1万元,主要用于老干部各项补助支出等方面;老干部活动中心（老年大学）64万元,主要用于老干部活动中心（老年大学）日常支出等方面,选调生工作经费16.5万元,主要用于用于选调生工作的开展及日常补助等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年组织部本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 84.8 万元，比2021年预算增加  1.1万元，上升 1.31 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 7  万元，其中，公务接待费  7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算  27 万元，内容为领导干部全程纪实及公开选拔，干部监督及干部举报12380平台建设维护经费，公务员信息及档案管理，党员教育，离退休干部春节、重阳节座谈会，离退休干部困难帮扶，老干部活动等。培训费 10 万元，拟开展 19次 培训，人数 3620 人，内容为党建业务、党的十九届六中全会精神、省第十二次党代会精神、村干部 、党建促乡村振兴、两新党组织负责人、入党积极分子、发展对象等培训  。拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费83万元，差旅费 123万元，印刷费 31万元,水费 1 万元,电费 3 万元,租赁费 6万元,劳务费 23 万元,公务接待费 7 万元,维修（护）费 31 万元,物业管理费 30 万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类0万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止  2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2022年中共邵东市委组织部部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 1084.71 万元，其中：基本支出   472.11万元，项目支出 612.6 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 612.6 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：16.部门预算公开表(组织部)