2022年度中共邵东市委组织部部门决算_ 中共邵东市市委组织部

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2022年度中共邵东市委组织部部门决算

发布时间：2023-11-17 19:34 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度中共邵东市委组织部部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
保密
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共邵东市委组织部单位内设机构包括：保密
（二）决算单位构成。中共邵东市委组织部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵东市委组织部单位本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1848.66万元。与上年相比，增加160.66万元，增长9.52%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1840.84万元，其中：财政拨款收入1840.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1848.66万元，其中：基本支出666.59万元，占36.06%；项目支出1182.07万元，占63.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1840.84万元，与上年相比，增加181.63万元,增长10.95%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1840.84万元，占本年支出合计的99.58%，与上年相比，财政拨款支出增加181.63 万元，增长10.95%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1840.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1690.24万元，占91.82%；社会保障和就业（类）支出61.52
万元，占3.34%；卫生健康（类）支出12.97万元，占0.7%；农林水（类）支出32.69万元，占1.78%；其他（类）支出43.4万元，占2.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1084.71万元，支出决算数为1840.84万元，完成年初预算的169.71%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为361.08万元，支出决算为444.85万元，完成年初预算的123.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资导致行政运行经费增加。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为612.6万元，支出决算为1183.99万元，完成年初预算的193.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员奖励标准提高、人数增加。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加
5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为53.84万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的107.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是：基数提高、人数增加。
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.1万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出减少。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：选调生项目补助
11、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。
12、其他（类）其他（款）其他（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出658.77万元，其中：
人员经费580.53万元，占基本支出的88.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费78.24万元，占基本支出的11.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加2.56万元，增长98.46%,主要原因是上级调研接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.16万元，全年共接待来访团组68个、来宾582人次，主要是公务员招考、事业编人员招考及干部选调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出78.24万元，比年初预算数减少6.56 万元，降低7.74%。主要原因是：勤俭节约，压缩了部分公用经费的支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门未召开会议，开支会议费0万元。开支培训费0.03万元，用于开展事业人员技能培训，人数1人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额237.4万元，其中：政府采购货物支出229.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.78万元。授予中小企业合同金额237.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.大力推进基层党建
(1)深入开展基层党组织整建提质专项行动。
(2)全面推行“双约双评”治理创新。
(3)加强村干部队伍管理和建设。
(4)抓党建促基层治理。
(5)探索发展村级集体经济新路子。
(6)健全常态化驻村管理机制。
(7)大力推进两新组织党建工作。
(8)推进机关党建。
(9)推动党员教育工作。
2.加强干部队伍管理
(1)树牢正确选人用人导向。
(2)大力育选管用干部。
(3)抓好干部档案工作。
(4)优化公务员队伍结构。
(5)加强公务员管理。
(6)规范公务员政策性补贴。
(7)做好绩效考核相关工作。
3.打造人才聚集高地
(1)完善“1+X”人才政策体系。
(2)大力引进人才。
(3)打造聚才平台。
(4)培养本土人才。
(5)落实人才待遇。
(6)加大宣传力度。
4.做细老干部工作
(1)组织开展喜迎二十大系列活动。
(2)落实“两个待遇”，用心用情服务老干部。
(3)打造“金夕阳”志愿服务品牌。
(4)做好关工委工作。
组织对“中共邵东市委组织部”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1840.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据2022年市委组织部整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分95分。
（二）存在的问题及原因分析
当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：
1、预算管理制度流于形式
单位虽设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、未健全单位财务管理制度体系
单位虽建立了财务管理制度体系，但未能及时更新建全，不能更好地发挥其作用。首先缺乏专业的财务人员开展日常财务管理工作，其次各级领导重视度不够，最后全体员工参与度不够，未行成共识。
3、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，未将绩效考核应用于整个财政项目之中，影响财政资金使用效果。

第三部分附表：部门决算表

16邵东市委组织部

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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