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2019年度邵东市委编办部门决算

发布时间:2020-10-11 10:58 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                              目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
    一、部门职责
    (保密)
    二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。(保密)
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市委编办本级,没有其他二级预算单位。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计158.12万元。与2018年相比,减少26.57万元,下降14.39%,主要是因为预算调整以及基本支出减少。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计158.12万元,其中:财政拨款收入158.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计158.12万元,其中:基本支出74.71万元,占47.25%;项目支出83.41万元,占52.75%;经营支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计158.12万元,与2018年相比,减少26.57万元,下降14.39%,主要是因为基本支出减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出158.12万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少26.57万元,下降14.39%,主要是因为基本支出减少。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出158.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出154.75万元,占97.87%;社会保障和就业支出3.37万元,占2.13%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为152.17万元,支出决算数为158.12万元,完成年初预算的103.91%,其中:
    1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9.08万元。
    2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为79.17万元,支出决算为71.33万元,完成年初预算的90.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:商品和服务支出减少。
    3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为73万元,支出决算为74.33万元,完成年初预算的101.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加。
    4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.37万元。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出158.12万元,其中:人员经费74.71万元,占基本支出的47.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助;公用经费0万元,占基本支出的0%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.18万元,完成预算的9%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.18万元,完成预算的9%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约、压缩开支,与上年相比减少0.8万元,下降81.63%,下降的主要原因是公务接待减少。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.18万元,占9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.18万元,全年共接待来访团组5个、来宾18人次,主要是考察乡镇机构改革和考察对调教师等发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量,0辆。
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
    九、关于2019年度预算绩效情况说明
    1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
    2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
    3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
    4、2019年,县委编办坚持以“十九大”会议精神为指导,按省市的统一部署,进一步强化了机构编制管理,规范了事业单位登记管理,全面运行了实名制管理系统,扎实开展了机构改革工作,全面完成了中文域名续费工作。
    十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少79.17万元,降低100%。主要原因是:统计口径不一致。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告

        编办2019年决算绩效 报告  
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表
                中共邵东市委机构编制委员会办公室

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