一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    (4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

    (6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置

    牛马司人民政府机构包括政府机关、财政所、计生办、就业和社会保障服务站、文体卫站、安监环保规划建设服务站、林业站、农业综合服务站。

• 部门预算单位构成

    牛马司镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有牛马司镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1152.19万元，其中，一般公共预算拨款1152.19万元。收入较去年增加46.01万元，主要是津补贴增加及信访开支增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数1152.19万元，其中，一般公共服务740.97万元，文化体育与传媒支出19.99万元，社会保障和就业支出29.26万元，医疗卫生与计划生育支出88.12万元，农林水支出218.75万元，资源勘探信息等支出55.10万元。支出较去年增加46.01万元，主要是津补贴增加及信访开支增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1152.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为921.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为231.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出5.00万元，主要用于购买财政业务服务等方面；一般行政管理事务支出226万元，主要用于绩效考核补助、信访维稳资金、党建专项经费、提供公共服务资金等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款681.90万元，比2017年预算增加 22.8万元，上升 3.46 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为18.8万元，其中，公务接待费10.8万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.20万元，主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2018年牛马司镇人民政府采购预算总额20.1万元，其中，政府采购货物预算20.1万元.

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋6000平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表牛马司镇部门2018年部门预算公开表格