目       录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决扶贫开发工作中的有关问题。

（二）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（三）负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查工作。

（四）会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展扶贫信息体系建设；指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。

（五）指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设。

（六）协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导扶贫外资项目的实施与管理。

（七）协调有关部门开展扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

（八）指导和协调全市社会扶贫开发工作；组织、指导全市金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

（九）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（十）承办市扶贫开发领导小组的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：1、综合股。2、政策法规股。3、规划指导股。4、社会扶贫股。5、贫困监测与教育培训股。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2212.75万元。与上年相比，减少1067.79万元，减少32.6%，主要是因为：基本支出减少242.17万元，项目支出减少825.62万元，部分政策归行业部门直接实施，资金由财政直接下达行业部门。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2212.75万元，其中：财政拨款收入2212.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2212.75万元，其中：基本支出128.72万元，占5.8%；项目支出2084.03万元，占94.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2212.75万元，与上年相比，减少1067.79万元,减少32.6%，主要是因为：部分政策归行业部门直接实施，资金由财政直接下达行业部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2212.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1067.79万元，减少32.6%，主要是因为：部分政策归行业部门直接实施，资金由财政直接下达行业部门。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2212.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出438.66万元，占19.8%；卫生健康（类）支出7.94万元，占0.4%；农林水（类）支出1766.15万元，占79.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为231.38万元，支出决算数为2212.75万元，完成年初预算的956%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为415.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

5、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

6、农林水（类）支出扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为151.38万元，支出决算为128.72万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，加强财务管理，严格控制人员公用经费支出。

7、农林水（类）支出扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）支出扶贫（款）生产发展（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为142.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

9、农林水（类）支出扶贫（款）社会发展（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为587.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

10、农林水（类）支出扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为269.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

11、农林水（类）支出扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为557.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出128.72万元，其中：人员经费117.28万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、等；公用经费11.45万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.51万元，完成预算的88%，决算数年小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，严格执行财务管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元。与预算一致与上年一致。

2、公务接待费支出决算为3.51万元，预算为4万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行财务管理制度。与上年相比减少1.63万元，下降32%,下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格执行财务管理制度。全年共接待来访团组40个、来宾360人次，主要是上级检查、督查、调研和考核等方面的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元。与预算一致与上年一致。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出11.45万元，比年初预算数减少13.35 万元，降低54%。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，严格执行财务管理制度。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费5.8万元，用于召开扶贫工作相关会议，人数264人，内容为会议餐费等；开支培训费58.77万元，用于开展农村致富带头人技能培训，人数82人，内容为培训人员学费、生活补助等。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、按规定要求履行了相关手续，资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于农林水事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他费用。

第四部分　附表：邵东市扶贫开发领导小组办公室

第五部分　附件：邵东市扶贫办2020年整体支出绩效评价报告