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2019年度邵东市民政局部门决算

发布时间:2020-10-11 16:01 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 附件

第四部分  名词解释

部分 附表:2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、部门职责

(一办公室:贯彻执行党和国家、省委、省政府,市委、市政府关于民政工作的法律、法规和方针、政策;制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)社会组织管理股:依法监督社会团体活动,查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织;按权限和程序负责社会团体基金会的审批和监管;负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

(三)优抚安置股:贯彻执行国家和省优抚政策,依法开展优抚工作;主管全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关公务员、以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬和烈士传编撰工作;负责退役军人等有关人员的伤残等级审核申报工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;组织、协调和指导拥军优属、拥政爱民工作;承担县双拥工作领导小组的日常工作。负责管理退役义务兵、转业和退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍(退职)职工的接收安置工作;指导退役士兵、转业士官的培训、就业工作并组织实施;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部管理服务中心的建设和服务管理工作;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

(四)救灾救济股:拟订全县救灾减灾政策、规划并组织实施;组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计上报统一发布灾情;筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;会同有关部门组织实施农村危房改造及困难群众的生产生活救济工作。

(五)基层政权和社区建设股(区划地名股):指导城乡基层政权建设工作,指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动村务公开和基层民主政治建

设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责县、乡(镇、街道)、村(居)委会行政区域的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作。

(六)社会福利和社会事务股:拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施;指导全县社会福利机构的建设管理工作;贯彻执行国家和省福利设施标准;承担县级和涉外、涉港澳台、涉侨福利机构的认定审批、报批工作;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的权益保障工作;拟订福利彩票发行管理实施办法并指导发行;管理本级福利彩票公益金;组织拟订促进慈善事业发展政策、规划;组织、指导社会捐赠工作。

(七)计划统计财务股:负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

(八)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;指导生活无着落人员救助管理站的建设,协调跨县(市、区)的生活无着落人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(九)会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件和发展规划、执业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十)协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订全县老龄工作的规范文件,编制全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;承担县老龄工作委员会的日常工作。

(十一)贯彻执行国家、省市扶持革命老区发展有关法规、政策,指导革命老区办的工作,会同有关部门共同推进革命老区发展。

二、机构设置及决算单位构成

一)内设机构设置。本单位内设机构包括:根据《邵东县人民政府办公室关于邵东县民政局有关职责和机构编制调整的通知》(邵政办发〔2016〕14号)的要求,邵东县民政局内设 8 个机构,二级机构7个。设办公室、民间组织管理股、优抚安置股、基层政权和社区建设股(加挂区划地名股牌子)、救灾救济股、社会福利和社会事务股、计划统计财务股、老龄办等股(室、办),下辖邵东县低收入家庭认定中心、老区办、流浪乞讨人员救助管理站、军队离退休干部休养所、光荣院、婚姻登记处、殡葬管理所殡仪馆)等二级事业单位。主要负责全县民间组织登记管理、优待抚恤、退伍士兵安置、烈士褒扬、自然灾害救助、城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助、村(居)委换届选举、村(居)民依法自治、地名管理、区划调整、社区建设、社会福利、老龄工作、婚姻登记、殡葬管理、革命老区扶持、福利彩票发行等工作。

二)决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级以及老区办、流浪乞讨人员救助管理站、社会福利院、军队离退休干部休养所、光荣院、婚姻登记处、殡葬管理所殡仪馆)二级事业单位

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5541.61万元。与2018年相比,减少3446.51万,下降38.35%,主要是因为优待抚恤、退伍士兵安置、烈士褒扬及自然灾害救助等事务因机构改革分流出去,资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5541.61万元,其中:财政拨款收入5541.61万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5541.61万元,其中:基本支出586.72万元,占10.59%;项目支出4954.89万元,占89.41%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计5541.61万元,与2018年相比,减少3446.51万元,下降38.35%,主要是因为主要是因为优待抚恤、退伍士兵安置、烈士褒扬及自然灾害救助等事务因机构改革分流出去,资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5541.61万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少3446.51万元,下降38.35%,主要是因为主要是因为主要是因为优待抚恤、退伍士兵安置、烈士褒扬及自然灾害救助等事务因机构改革分流出去,资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5541.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.42万元,占0.15%社会保障和就业支出(类)支出4194.81万元,占75.70%;农林水支出(类)80万元,1.44%;灾害防治及应急管理(类)支出281.56万元,5.08%;其他支出(类)976.82万元,17.63%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5725.05万元支出决算数为5541.61万元,完成年初预算的96.80%,其中:

    1、一般公共服务支出中政府办公室及相关机构事务的一般行政管理事务     

    年初预算为0万元,支出决算为8.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:民政事务年中政策性增加。

2、社会保障和就业支出的民政管理事务中的行政运行

年初预算为267.48万元,支出决算为292.18万元,完成年初预算的109.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员的增加。

3、社会保障和就业支出的民政管理事务中的一般行政管理事务

年初预算为282万元,支出决算为943.79万元,完成年初预算的334.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算外民政运行事务的增加及上年经费的结转、延迟拨付。

    4、社会保障和就业支出的民政管理事务中的行政区划和地名管理

年初预算为110万元,支出决算为60.30万元,完成年初预算的54.82%,决算数于年初预算数的主要原因是区划调整项目经费为次年验收,推迟支付。

    5、社会保障和就业支出的民政管理事务中的其他民政管理事务支出

年初预算为0万元,支出决算为8.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他民政事项经费的增加。

    6、社会保障和就业支出的抚恤中的死亡抚恤

年初预算为6.57万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的229.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中抚恤经费的追加。

    7、社会保障和就业支出的抚恤中的其他优抚支出

年初预算为2010万元,支出决算为84.78万元,完成年初预算的4.22%,决算数于年初预算数的主要原因是:优抚工作调整至退役军人事务管理局。

    8、社会保障和就业支出的退役安置中的退役士兵安置

年初预算为500万元,支出决算为24.53万元,完成年初预算的4.91%,决算数于年初预算数的主要原因是:优抚安置工作调整至退役军人事务管理局。

9、社会保障和就业支出的退役安置中的退役士兵管理教育。

年初预算为100万元,支出决算为20.60万元,完成年初预算的20.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:优抚工作调整至退役军人事务管理局。      

10、社会保障和就业支出的社会福利中的儿童福利。

年初预算为20万元,支出决算为347.62万元,完成年初预算的1738.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费的追加拨付。

11、社会保障和就业支出的社会福利中的老年福利。

年初预算为529万元,支出决算为194.09万元,完成年初预算的36.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基本养老服务补贴的核实消减及民办养老院的整顿减少运行补贴。

12、社会保障和就业支出的社会福利中的殡葬。

年初预算为200万元,支出决算为206.10万元,完成年初预算的103.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:殡仪馆非税收入的返回。

13、社会保障和就业支出的残疾人事业中的残疾人生活和护理补贴。

年初预算为1610万元,支出决算为1775.2万元,完成年初预算的110.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:残疾人“两项补贴”政策性提标。

14、社会保障和就业支出的临时救助中的临时救助。

年初预算为0万元,支出决算为105.05万元决算数大于年初预算数的主要原因是:去年资金的结转。

15、社会保障和就业支出的临时救助中的流浪乞讨人员救助支出。

年初预算为20万元,支出决算为104.10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费。

16、社会保障和就业支出的退役军人管理事务的一般行政管理事务。

年初预算为70万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:优抚安置工作调整至退役军人事务管理局。

    17、农林水支出的农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费的追加。

17、灾害防治及应急管理支出的自然灾害救灾及恢复重建中的中央自然灾害生活补助。

年初预算为0万元,支出决算为281.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:去年经费的结转。

18、其他支出的彩票公益金安排中的用于社会福利的彩票公益金。

年初预算为0万元,支出决算为976.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出586.72万元,其中:人员经费423.6万元,占基本支出的72.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费其他工资福利支出、抚恤金和其他对个人和家庭的补助;公用经费163.12万元,占基本支出的27.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.86万元,支出决算为0.76万元,完成预算的15.64%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%,与上年数相同

公务接待费支出预算为4.86万元,支出决算为0.76万元,完成预算的15.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位紧缩公务支出,与上年相比减少0.97万元,下降56.07%,下降的主要原因是坚决执行公务接待政策,严格控制公务支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相同

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.76万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.76万元,全年共接待来访团组5个、来宾46人次,主要是考核检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入976.82万元;支出976.82万元,其中基本支出0万元,项目支出976.82万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本年度单位按月、有重点的实现年度绩效目标,圆满完成各项民政工作任务,保证了我市民政工作的顺利开展。我单位全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕年初制定的工作目标,坚持“以民为本,为民解困,为民服务”的工作宗旨,求真务实,开拓进取,对照我市推进“三个发展”、建设“三个邵东”总体目标,履职尽责,克难奋进,不断完善了保基本、广覆盖、可持续的民政保障服务体系,建立帮扶济困长效机制,提高服务能力与水平,提高工作效率,普及涉及民生的知识与政策,增强救助力度,改善与保障民生,圆满地完成了2019年民政部门各项支出绩效目标。撤县设市顺利完成,实现了邵东二十多年设市的愿望与梦想;开展社区服务,积极做好小康社区建设工作,优质地开展了婚姻登记工作;优抚安置及救灾工作顺利移交;社会福利和社会事务工作依规开展,加强了流浪乞讨人员的救助管理工作,加强了农村留守儿童关爱保护工作;社会组织登记管理工作进一步加强,积极开展了社会组织年检,顺利完成了行业协会、商会与行政机关脱钩,大力推进了孵化基地建设,推进了政府职能转移和购买服务;殡仪馆运行正常,附属设施建设工作强力推进;老龄服务工作全面提升,建好了居家养老服务信息平台,推广了老年人意外伤害保险工作。

我单位将以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,创新预算管理方式,强化支出责任和效率意识,进一步加强财政资金预算绩效管理,全面建立预算绩效管理制度体系,更加科学合理编制经费预算,完善财务管理制度及内部控制制度,全程实施绩效监控,开展重点项目绩效评价, 强化评价结果运用,提高财政资源配置效率和使用效率。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出163.12万元,比年初预算数48.6增加114.52万元,增长235.64%。主要原因是:民政中心工作的增多使运行经费增加如撤县设市等工作。

(二) 一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.04万元,用于召开全县乡镇(街道)社工站启动仪式会议场租费,人数107人,内容为社工日宣传主题活动及社工站启动仪式;开支培训费0.29万元,用于开展民政业务培训,人数8人,内容为省厅培训费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

部分:附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度民政局部门整体支出绩效评价报告

部分:名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部分:附表:2019年度部门决算表邵东市民政局

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