2022年邵东市政府预算_ 县级财政预决算

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2022年邵东市政府预算

发布时间：2022-06-12 14:32 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年邵东市政府预算

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第一部分预算报告
(一) 预算执行情况
(二) 预算草案
第二部分附表及相关说明
(一) 政府预算表格
(二)一般公共预算“三公”经费汇总表
(三) 政府预算相关说明
(四）扶贫资金网址

（五）重大政策和重点项目等绩效目标

关于邵东市2021年财政预算执行情况
和2022年预算草案的报告
——2022年5月26日在邵东市第二届人民代表大会
第二次会议上
市财政局局长陈少杰

各位代表：
受市人民政府委托，向大会书面报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况　
2021年，在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下，市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委“三高四新”战略和邵阳市委“二中心一枢纽”战略，认真落实邵东市委经济工作会议和市第二届人大第一次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持开源挖潜与节支增效同步，实施更加积极的财政政策和更加全面的预算绩效管理，统筹做好疫情防控和经济社会发展，预算执行情况总体较好。
（一）2021预算收支执行情况
1、一般公共预算执行情况
2021年，财政总收入（不含基金收入）完成31.42亿元,为年初预算的101.84%，比上年增加2.99亿元，增长10.51%。一般公共预算收入中税占比为84.47%。分结构看，税收收入完成25.83亿元，同比增长12.45%；纳入一般公共预算的非税收入完成5.59亿元，同比增长2.38%。主体税种中，增值税完成14.26亿元，增长23.89%；企业所得税完成3.53亿元，增长4.13%；个人所得税完成0.89亿元，下降1.11%。
一般公共预算执行结果：2021年，可安排使用的收入总计为79.65亿元，其中：一般公共预算地方收入19.1亿元，上级补助收入45.76亿元，上年结余0.98亿元，调入资金5.4亿元，债务转贷收入7.81亿元，动用预算稳定调节基金0.6亿元。安排本级一般公共预算支出72.61亿元，上解支出0.79亿元，债务还本支出5.52亿元，年终结余0.73亿元，支出总计79.65亿元。收支平衡。
一般公共预算支出中分科目来看，主要有：教育支出完成12.46亿元，同比增加0.73亿元，增长6.2%；科学技术支出完成1.42亿元，同比增加0.66亿元，增长88.05%，原因为对园区工业的科技扶持奖励支出较上年大幅度增加；社会保障和就业支出完成10.19亿元，同比减少1.25亿元，下降10.92%，原因为2021年起城乡居民医疗保险和职工医疗保险实行邵阳市市级统筹。卫生健康支出完成10.04亿元，同比减少1.02亿元，下降9.25%，主要原因是新冠疫情防控相关支出比上年减少；农林水支出完成8.77亿元，同比减少0.04元，下降0.4%。
税收返还和转移支付执行情况：2021年，省财政厅下达我市各类补助45.76亿元，同比减少1.44亿元，下降3.05%。一是税收返还1.64亿元，与上年持平。二是一般性转移支付收入38.28亿元，同比减少0.11亿元，下降0.29%。其中，均衡性、县级基本财力保障机制奖补、革命老区、资源枯竭型城市等财力性转移支付14.04亿元，同比增加0.07亿元，增长0.5%。三是专项转移支付5.84亿元，同比减少1.33亿元，下降18.55%。
其他需要报告的事项：
（1）市级预备费：预备费安排1.07亿元，已使用1.07亿元，全部用于自然灾害等突发事件处置，以及上级新出台政策增支等年初难以预见的开支。
（2）市级“三公”经费支出情况：市级“三公”经费支出1445.82万元，为年初预算的79.69%，比预算数减少368.4万元。
（3）预算稳定调节基金：预算稳定调节基金年初余额为6000万元。2021年预算调整时，动用预算稳定调节基金6000万元用于安排一般公共预算支出。年末，预算稳定调节基金余额为0。
2、政府性基金预算执行情况
政府性基金预算执行情况：政府性基金收入11.17亿元，比上年同期减少4.47亿元，下降28.56%，主要原因是土地出让收入减少。上级补助0.79亿元，上年结余2.74亿元，债务转贷收入9.73亿元，收入合计24.43亿元。政府性基金支出15.94亿元，比上年同期减少0.82亿元，下降4.89%。上解支出80万元，调出资金5亿元，结转下年支出3.49亿元，支出总计24.43亿元。收支平衡。
3、社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入8.42亿元，为年初预算的85%，比年初预算减少1.5亿元，下降15%。支出8.13亿元，为年初预算的99% ，比年初预算减少0.06 亿元，下降0.7%。本年收支结余0.29亿元，上年结余9.24亿元，年末滚存结余9.53亿元。
分险种来看，城乡居民基本养老保险基金收入3.15亿元，为年初预算的70%，比年初预算减少1.33亿元，下降30%，主要原因是2021年财政困难，有1.4亿元的城乡居民养老保险中央及省级补助资金未到位。支出2.86亿元，为年初预算的101%，比年初预算增加 0.04亿元，增长1.4%,滚存结余8.49亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入5.15亿元，为年初预算的97%，比年初预算减少0.18亿元，下降3%。支出5.22亿元，为年初预算的 98%，比年初预算减少0.09亿元，下降0.2%,滚存结余0.37亿元；失业保险基金收入0.12亿元，为年初预算的109%，比年初预算增加0.01亿元，增长9%,支出0.05亿元，为年初预算的83%，比年初预算减少0.01亿元，下降17%，滚存结余0.67亿元。
4、国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收入88万元，完成年初预算的10.39%，同比减少37万元，下降29.6%。支出88万元，全部调入一般公共预算统筹安排使用。
5、地方政府债务情况
2021年末地方政府债务余额51.91亿元，在财政部批准的限额范围之内。2021年共还本付息6.95亿元，其中通过发行再融资债券还本5.53亿元，支付利息1.42亿元。2021年新增债券12.01亿元，其中新增一般债券2.28亿元，主要用于教育、扶贫、交通和污水处理等项目建设；专项债券9.73亿元，主要用于水务建设、园区建设、社会事业建设及交通基础设施建设等。
（二）落实人大预算决议和主要财税政策情况
2021年，我们贯彻执行市委市政府决策部署，认真落实市人大有关决议和审议意见要求，提质增效实施积极的财政政策，着力保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线，深入推进预算管理改革，大力防范化解财政风险，为全市经济社会稳定发展提供了有力支撑。
1、着力保障和改善民生，不断提高人民生活品质
一是支持教育、文体事业发展。促进教育优质均衡发展，投入3100万元在邵东三中、邵东四中各建成一栋教学楼，高中化解大班额取得良好成效。安排6700万元用于教育信息化工程。教育双减全面推开，教师人数持续补招。持续实施各类文化惠民工程，贺绿汀故居、雷打石烈士陵园等红色旅游景点建设快速推进，开展送戏下乡二百余场，文化馆、图书馆及花鼓戏传承中心完成维修或搬迁。
二是积极开展污染防治。支持砂石镇和界岭镇的矿涌水治理、仙槎桥镇垃圾污水处理等项目建设。加强农村生态文明建设，安排6000万元用于农村环境卫生综合整治，改善农村人居环境。
三是加强社会保障支持力度。支持就业优先，发放各项就业创业补贴1188万元，创业担保贷款1775万元，职业培训补贴443万元。提升医疗服务能力，农村适龄妇女“两癌”筛查1.78万人。提高社会保障水平，发放低保、五保和临时救助资金1.64亿元，涉军和优抚资金1.36亿元。加强卫生健康投入，城乡居民医保、基本公共卫生服务人均财政补助分别提高到每人每年580元、79元。
四是加快农业农村现代化。全面推进乡村振兴，拨付资金1.26亿元，接续促进脱贫摘帽地区发展。完善农村基础设施建设，安排高标准农田建设资金1.6亿元，水利建设资金7102万元，拨付经费2091万元用于农村公益事业项目建设和美丽乡村建设。支持农村产业发展，大力支持中药材小镇、湖南“湘九味”中药材产业集群、邵东黄花产业发展。加快创新农业经营体系，整合财政资金1500万元，扶持和奖励农村经济合作组织种粮大户、家庭农场等建立和发展。及时发放惠民惠农补贴，全年共发放补贴项目127项（其中，惠民补贴项目118个、扶贫补贴项目9个），补贴金额达5.62亿元，发放183万多户次。
2、全力提升收入质效，持续推进经济稳定增长
一是实施“三高四新”财源建设工程。统筹整合产业发展资金，支持箱包、打火机、中医药、五金、包装印刷塑胶等传统优势产业向智能化、高端化转型，重点产业税收贡献不断提高，箱包行业税收贡献由2020年的1.28亿元增加至2021年的1.56亿元。加大招引总部经济和重点项目力度，培育壮大一批产业链“链主”企业、集成配套企业、行业隐形冠军企业、专精特新“小巨人”企业。全球最大的隐形眼镜生产基地——亮国科技二期竣工投产。园区合同引资33亿元，包括麦咭文化艺术小镇、衡科铝材、佳丰纺织等。“6643”专项行动引导推动新增入库税收2.19亿元，全年税收收入（含车购税）完成26.18亿元，同比增长11.98%，经济发展“含金量”更高。
二是精准施策支持实体经济发展。实施创新驱动战略，安排1.43亿元用于补贴湖南亮国科技股份有限公司等145家企业购买先进设备、科研经费等。鼓励外贸进出口，兑现304家外贸企业补贴资金1275万元。安排资金120万元，对湖南东亿电气股份有限公司、湖南创亿达事业发展有限公司等9家企业加工贸易进行补贴，有效缓解企业资金困难。
3、全面坚持依法理财，切实强化财政监督管理
一是推进预算管理改革。启用新的财政预算管理一体化系统，将预算编制、指标管理和预算执行全过程全方位纳入一体化系统管理。推进预算绩效管理，实行项目全覆盖，对项目和整体支出进行全程监控。强化绩效评价结果应用，不断提高绩效管理的科学性、规范性。抓实抓细预决算信息公开，逐步实行财政专项资金全过程公开。积极配合人大预算联网监督，及时向人大报告财政预决算、政府债务、预算调整等情况，自觉接受人大监督。
二是严格支出管理。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。全年对单位公用经费按人均1000元、部门预算中的一般性支出按20%、专项预算中的一般性支出按30%进行压减，共计压减约1.6亿元。全年清理回收各类结余、沉淀资金及借（欠）款1.07亿元，统筹安排用于疫情防控和“三保”等刚性支出，缓解支出压力。
三是防范化解财政风险。严防“三保”风险。全面落实“三保”责任，通过调整优化财政支出结构，明确“三保”在财政支出中的优先地位，足额保障“三保”等重点支出。严防库款风险。及时监控库款余额，确保库款系数保持在合理区间。精准调度库款，优先保障工资及民生补贴发放。严控库款出借，确保财政平稳运行。严防债务风险。严格控制政府债务规模，确保政府债务余额不突破上级确定的政府债务限额。将政府债务纳入预算管理，管好用好地方政府债券资金，积极争取新增债券和置换债券额度，切实提高债券资金使用效益。积极稳妥化解政府债务，加快土地出让进度，切实落实还本付息资金来源。动态管控债务规模，建立风险预警应急预案，加强风险源头管控，债务风险总体可控。
四是强化财政监管。政府采购范围和规模不断扩大，全年政府采购项目成交131个、项目预算9.14亿元、成交金额8.68亿元，节约预算资金4570万元。电子卖场交易额2.83亿元、完成交易5.39万笔。国有资产管理日益加强，全年共完成行政事业单位国有资产出租及有偿使用收益1615万元、国有资产处置收入1098万元。财政评审工作取得实效，全年共评审财政投资项目352个、送审金额20.9亿元、审减金额1.98亿元、审减率9.47%。加强乡镇财政管理，规范乡镇财政预算编制及财政收支行为，乡镇财政管理全面迈上新台阶。逐步推行“电子财政”改革，扎实做好“电子财政”新旧系统转换衔接及新系统的配置、数据迁移工作。
总的来看,2021年财政运行总体平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政监管水平显著增强｡但是,我们应当清醒地认识到,当前我市财政还面临一些困难和挑战。主要是：财源后劲不足，财政收入占GDP比重偏低；收支矛盾十分突出，资金调度困难；债务还本付息任务重，偿债资金来源单一；预算刚性约束不强，资金使用效益有待提高。对此,我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。
二、2022年财政预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则
根据上级有关决策部署，结合我市经济形势，2022年财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大及十九届历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，认真落实积极的财政政策，牢固树立真正过紧日子思想，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，不断深化财税体制改革，防范化解财政风险，为全市经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。
按照上述指导思想，2022年预算编制的基本原则是：
收支平衡、全面统筹、保障重点、讲求绩效。
（二）主要支出政策
2022年积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，支持做好“六稳”“六保”工作，更好服务全市经济社会高质量发展。主要支出政策如下：
着力办好人民满意的教育。安排资金7500万元用于学校建设及维修，改善办学条件。安排资金176万元，支持增加办公幼儿园学位；安排资金4724万元用于幼儿保育费，将联合办学幼儿园纳入生均经费补助范围，有效缓解入园难、入园贵等问题。安排学生资助专项资金3936万元，主要用于家庭经济困难幼儿补助、义务教育贫困生生活补助、普高和中职助学金以及免学费等。落实好义务教育教师待遇和乡村教师人才津贴。支持减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。推动高中教育发展，投入2400万元，完成振华中学民转公后续工作。争取安排债券资金1800万元，对邵东一中、三中、四中化解大班额所建教学楼进行清算。安排资金支持邵东十中运动场维修改造及职业中专教学楼附属项目建设。
稳步提高社会保障和就业水平。安排资金2427万元，落实残疾人“两项补贴”。安排资金2.02亿元，加大对困难群众生活救助力度。安排就业资金3600万元，用于非公益性人员补助及下岗伤残军人就业援助金等。支持创业担保贷款贴息，帮助就业困难人员、返乡农民工等群体创业。
不断繁荣文体旅游事业。安排文化事业发展资金925万元，主要用于文艺扶持资金、欢乐潇湘和“元宵节”民俗活动经费、昭阳文艺等以及公共文化服务基础设施建设。对红色文物进一步提质改造，整合资金启动严怪愚、贺民范故居维修项目。安排资金700万元对袁国平故居进行远近期规划，主要包括道路、停车坪修建等以及设计并实施文物展示项目。安排资金支持荫家堂原住民安置搬迁及道路、旅游厕所等基础设施建设。引导文旅跨行业融合，将戏曲、综艺、电影、非遗传承等引入校园的课后服务，结合乡村旅游促进教育研学活动。
支持卫生健康事业发展。支持公立医院改革。加强疾病预防控制。继续支持乡村家庭医生签约。安排资金4000万元，扩大医疗救助补助标准。不断提高城乡居民医保和基本公共卫生服务财政补助标准。
全面加强基层建设。全面落实强基层打基础重大部署，安排村级运转经费1.61亿元，主要用于村（含农村居委会）公用经费、在职村干部待遇、离任村干部补助、在职村主职干部参加基本养老保险等，加快推进基层治理体系和治理能力现代化。
积极助力全市产业发展。安排产业发展资金3亿元，主要用于标准化厂房建设奖励、数字经济、乡镇工业园区建设奖补、开放型经济奖励等。安排资金513万元，支持普惠金融发展。支持减税降费政策，持续改善营商环境，助力市场主体“纾困增效”
推进生态文明建设。安排环保专项资金1.5亿元，用于污水垃圾处理及界岭、团山、流泽矿涌水治理。安排资金6000万元，进一步加强农村卫生环境整治工作（含乡村振兴资金中2300万元）。安排500万元，持续巩固创森成果建设。
促进农业农村高效高质发展。严守粮食安全底线，安排资金2160万元专项用于发展粮食生产。着重培植农业产业企业，建立农村电子商务销售平台。安排乡村振兴专项资金1.22亿元，支持做好巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，为乡村振兴提供财力保障。继续做好农业企业、农业专业合作组织、农村集体经济组织扶持工作。安排2392万元，用于农业保险，提高农业产业抗灾能力。
（三）2022年预算安排
根据上述指导思想、基本原则和主要支出政策，结合全市财力情况，2022年预算作如下安排：
一般公共预算：财政总收入预算37.32亿元，比上年预算数增加6.47亿元（其中一次性国有资产处置收入3亿元），增长20.97%左右。其中：税务部门收入29.82亿元，同比增加3.57亿元，增长13.6%；财政部门收入7.5亿元，同比增加2.9亿元，增长63.04。财政总收入中，税收占比为78.03%，同比下降4.95个百分点，非税收入占比为21.97%，同比增加4.95个百分点。地方一般公共预算收入中，税收占比为65.68%，同比下降7.04个百分点，非税收入占比为34.32%，同比增长7.04个百分点。
市级地方收入23.89亿元，加上级补助收入42.42亿元，调入资金6.65亿元，市级可安排使用的收入总计72.96亿元。安排本级支出72.28亿元，上解支出0.68亿元，支出总计72.96亿元。收支平衡。主要支出情况如下：
教育支出13.04亿元，比上年预算数增加1.21亿元，增长10.2%，主要原因是乡村教师人才津贴及幼儿保育费增加。
文化旅游体育与传媒支出3829万元，比上年预算数增加50万元，增长1.3%。
社会保障和就业支出12.22亿元，比上年预算数减少0.68亿元，下降5.3%，主要原因是企业养老保险由省级统筹，上级转移支付不列县级预算。
卫生健康支出10.13亿元，比上年预算数增加1.45亿元，增长16.7%，主要原因是基本公共卫生服务标准提高。
节能环保支出1.66亿元，比上年预算数增加0.24亿元，增长17%，主要用于环保治理投入。
科学技术支出4529万元，比上年预算数增加174万元，增长4%，主要是增加企业发展资金用于科技事项支出。
农林水支出6.21亿元，比上年预算数增加0.07亿元，增长1.2%。
资源勘探信息支出2.69万元，比上年预算数增加0.17亿元，增长6.8%，主要是增加企业发展资金投入。
债务付息支出5.21亿元，比上年预算数增加3.41亿元，增长189.6%，主要原因是加大支持园区化债力度。
2022年，全市用于民生方面的支出为53.6亿元，在一般公共财政预算支出中的比重超过70%。市级预备费安排1.2亿元，比上年预算数增加3000万元，增长33.33%。
政府性基金预算：收入预算19.29亿元，其中，国有土地使用权出让收入19亿元，城市基础设施配套费收入1000万元，污水处理费收入1900万元。安排本级支出12.63亿元，上解支出200万元，调出资金6.64亿元，支出总计19.29亿元。收支平衡。
国有资本经营预算：收入130万元，其中：湖南邵东华融湘江银行股份有限公司上缴股利、股息收入105万元，邵东市电广传媒有限责任公司上缴股利、股息收入25万元。全部调入一般公共预算统筹安排使用。收支平衡。
社会保险基金预算：社会保险基金收入预算10.26亿元，其中：保险费收入5亿元，财政补贴收入5.13亿元，利息和转移收入0.03亿元。拟安排社会保险基金支出预算8.40亿元。当年收支结余1.86亿元，累计结余12.96亿元。
分险种来看，机关事业单位基本养老保险基金：收入5.94亿元，支出5.45亿元，当年结余0.49亿元，年末滚存结余1.02亿元；
城乡居民基本养老保险基金：收入4.20亿元，支出2.89亿元，当年结余1.31亿元，年末滚存结余11.23亿元；
失业保险基金：收入0.11亿元，支出0.06亿元，当年结余0.05亿元，年末滚存结余0.71亿元。
三、2022年财政改革发展重点工作
为确保2022年预算圆满完成，我们将着重抓好三个方面的工作：
（一）牢固树立真正过紧日子思想，不断调整优化支出结构。一是切实树立真正过紧日子思想。着力强化预算约束，严禁无预算超预算安排支出。严格控制三公经费、会议费等一般性支出。坚持“零基预算”编制原则，着力压减专项预算一般性支出。完善一般性支出信息公开制度，提高一般性支出透明度，主动接受社会监督。严格资金审批程序，规范资金审批流程。二是积极盘活财政存量资金。加大对各类结余、沉淀资金清理力度，切实提高资金使用绩效。建立财政存量资金定期清理机制，对一般公共预算、政府性基金预算、财政专户资金进行全面清理，研究盘活财政存量资金的相关措施，推进财政资金统筹使用，充分发挥资金使用效益。三是加强财政支出管理。统筹财政收支和库款管理，合理安排优先支出次序，切实兜牢“三保”底线。
（二）继续实施积极的财政政策，全力服务经济高质量发展。一是提升效能，更加注重精准、可持续。全面贯彻落实上级新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业等支持力度，为市场主体创造更优的可持续性发展空间，助力经济行稳致远。二是加快推进产业转型升级。加强产业链建设，加大龙头企业培育力度，支持头部企业做强做大。着力支持传统优势企业发展，持续培育高新技术产业，不断夯实财源基础，促进财政长远增收。三是支持实体经济发展。围绕加快经济发展方式转变和产业结构调整，进一步加大项目建设力度,持续推动实体经济健康发展。
（三）同步推进财政改革与管理，不断提升财政治理效能。一是强化预算约束和绩效管理。进一步增强支出责任和效率意识，加强预算管理，优化资源配置。全面实施预算绩效管理，将绩效评价作为衡量和检验财政资金使用的重要抓手，充分利用绩效管理结果推动预算编制、完善相关政策。二是完善监督体制改革。进一步完善内部控制制度，强化内部控制监督职能，建立事前、事中、事后内控监督制度，实现对财政资金使用的全过程监控。三是严格防范债务风险。千方百计盘活行政事业单位经营性资产，支持存量债务化解。严守“隐性债务不新增、三保资金不断链、风险事件不发生”底线，坚决落实“一债一策”工作机制，切实防范化解到期债务风险。加强对债券资金使用的实时有力监管，充分发挥债券资金的社会经济效益。加快推进新区公司、产业园公司市场化转型。四是积极服务人大监督。严格落实《预算法》《监督法》等有关规定，全面贯彻人大关于加强预算审查监督的各项要求。认真落实市人大及其常委会有关预算决议和决算决议。全力支持预算联网监督，主动报送重要财税政策、政府债务、预算绩效、国有资产处置等情况，按月推送预算执行情况数据，有效服务人大代表、专家委员对预算的审查监督。及时处理答复人大常委会、人大财经委提出的问题，认真听取人大代表和社会各界的意见建议。五是不断夯实财政管理基础。完善国有资产监管，深化政府采购管理，健全财政投资评审机制，强化乡镇财政管理，推进“电子财政”改革，加强“互联网+监督”工作，全面提升财政综合管理水平。
各位代表，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，砥砺前行、埋头苦干，积极发挥财政职能职责，努力完成目标任务，为建设创新宜居清廉邵东作出新的贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！
附件：2022年邵东市政府预算表_

2022年邵东政府预算表
2022邵东市一般公共预算“三公”经费汇总表

2022邵东市一般公共预算“三公”经费汇总表
2022邵东市政府预算相关说明

2022邵东市政府预算相关说明
2022年年度扶贫资金公开网址

表2：2022年公告公示(1)
重大政策贺重点项目等绩效目标

重大项目绩效目标

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