一、部门基本概况

1、职能职责【政务公开】对全县政务公开工作进行指导和监督，及时、准确、全面公开政府信息，推进行政审批公开，指导乡镇便民服务中心建设，推进行政权力公开透明运行，负责政务服务标准化建设工作。

【全程代办】为项目单位全程代办各种审批、办证手续，采用一站式受理，一条龙服务的工作模式，对项目从立项到施工进行全程督办，并搞好后续服务。

【政府热线】12345政府服务热线，负责接听、交办、督办“政府热线”的群众来电，协调解决“政府服务热线”反应的各类矛盾和问题。

【刚性收费】将在行政审批服务过程中实施的行政事业性收费、政府基金和服务性收费，均纳入刚性收费范围，实行刚性标准。

【大厅管理】负责大厅工作人员日常管理，落实窗口人员全年度考勤、服务考核、思想教育，组织政治、业务学习，日常办件督查、通报工作人员考核情况；督促落实。
【其他职能】组织调查研究，及时准确地向县委、县政府反映情况，并提出建议。承担县委县政府交办的其它工作。

2、机构设置政务服务中心内设四股一室:全程代理股、政务公开股、窗口管理股、12345热线管理股、办公室，管理人员13人。

二、部门预算单位构成

县政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数409万元，其中，一般公共预算拨款110万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年减少180万元，主要是2017年一体化平台建设已建好，2018年不需要再建。

（二）支出预算，2018年年初预算数409万元，其中，一般公共服务110万元，工资福利85万元，商品和服务支出26万元。支出较去年减少180万元，主要是2017年一体化平台建设已建好，2018年不需要再建。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入409万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为110万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为299万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政府服务热线经费支出45万元，主要用于政府热线话务员劳务工资，办公经费等方面；帮代办经费支出42万元，主要用于帮代办人员劳务工资、差旅费、办公经费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款110万元，比2017年预算增加30万元，上升20%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4万元，主要是公车改革，没有公车。

3、政府采购情况

2018年政务服务中心单位政府采购预算总额36万元，政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算16万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆 0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：县政务服务中心2018年部门预算公开表格